各階段稽核人員
需從事之作業列表 |
第一階
觀察員
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第二階
觀察員
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第三階
觀察員
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第四階
觀察員
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第五階
觀察員
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稽核員
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主導稽核員
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稽核前準備
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保密聲明書傳真or Email電子檔
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1/2查核項提供
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文審查檢表
(筆記/紀錄)欄位
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全部
查核項
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稽核當天
發言
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啟始會議
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不發言
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不發言
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不發言
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不發言
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依主導
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主導帶領下，扮演主導角色（請記得與稽核觀察員互動）
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主持
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管理階層訪談
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內部會議
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5~10分鐘
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5~10分鐘
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5~10分鐘
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總結會議
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不發言
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不發言
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依主導
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當天使用
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心得
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查檢表
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可練習
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稽核報告
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稽核後
電子檔繳回
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稽核後心得繳交
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查檢表
(稽核發現)欄位
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追查稽核可只寫自選1/2查核項
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稽核報告
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稽核後
紙本繳回
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保密聲明書正本繳回
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學校文審資料寄回
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查檢表簽名正本寄回
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報告簽名正本寄回
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有條件建議發證正本(如有開立)
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